NEXT驗廠操守準則
NEXT驗廠操守準則
NEXT會與供應商一起，致力為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。NEXT集團操守是這承諾之本。
NEXT會識別那些在個人或職業(yè)操守準則方面，都與NEXT本身的操守準則相配合的供應商，并與他們合作。
NEXT認為其業(yè)務伙伴在個人方面理應奉公守法，在進行業(yè)務活動時理當遵守當?shù)胤ㄒ?guī)，包括遵行NEXT營運守則中的明確條款。
NEXT只會與那些為其雇員提供安全健康工作環(huán)境的供應商合作。供應商最少須完全遵守生產(chǎn)國有關(guān)勞工、健康、安全等方面的法律。
NEXT的供應商須重視個人尊嚴。他們不會役使奴隸、囚犯、或強迫勞動。他們會給予所有雇員合法的結(jié)社自由和集體談判權(quán)利，以及在工作環(huán)境中，不受騷擾、虐待、侮辱、體罰的權(quán)益。他們會給予所有雇員的私人生活和家庭生活，也尊重他們在思想、良心、及宗教自由方面的權(quán)利。
NEXT了解及尊重不同文化上的差別。NEXT會尋求和識別供應商，是那些因才任用，不會論及性別、膚色、國籍、文化或宗教信仰、年齡、婚姻狀況的。
NEXT的供應商必須遵行那些為保護環(huán)境而制訂的國家法律和國際標準，這同時適用于原產(chǎn)國和出售產(chǎn)品的所在國。
NEXT鼓勵其供應商為雇員提供培訓及教育，尤其是青年工，好讓他們能把工作做得更好。
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NEXT驗廠營運守則審核文件清單
A. 人事/招工程序
聘用條款/聘用文件，包括正常工作時間、雇員姓名、職位、解除勞動關(guān)系的條款、可享用有薪假期
防止聘請及雇用童工的程序
明文件的復印本
員工名冊
B. 工作時間
辦公室、日、夜、晚班的正常工作時間及記錄
辦公室、日、夜、晚班的加班時間及記錄
C.工資及福利
工資計算方法，包括基本工資、加班/加點時間及工資、社會保障及保險、律貼、獎賞及所有扣除項目（包括膳食及住宿）
工資表及員工工資單
D. 記錄/員工申訴渠道
員工申訴程序及記錄
廠規(guī)及宿舍規(guī)條
處罰程序及記錄
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E. 法律法則
特種作業(yè)工作證/許可證，如操作機動鏟車、貨物升降機、起重機、電工、鍋爐、食堂衛(wèi)生證、健康證
勞動法規(guī)、環(huán)境保護法規(guī)、安全健康法規(guī)
F. 醫(yī)療/急救程序
工傷記錄及意外調(diào)查報告
認可急救的及培訓記錄
G. 防火程序
宿舍及飯?zhí)米呋饒D
火災及化學品洩漏的應變程序
走火/化學品洩漏的演習
消防設備的檢查/測試/保養(yǎng)維修記錄，包括滅火器、消防栓、煙霧/熱感應探測器、噴淋設備、火警嗚鐘、特種消防系統(tǒng)
出路燈/緊急燈檢查及測試記錄
H. 機械設備安全
機動鏟車、貨物升降機及起重機的檢查記錄
電力安全檢查記錄
廢水廢氣化驗記錄
有害有毒工序的室內(nèi)空氣化驗記錄
有害廢物的棄置/處置記錄
有害化學品的物料安全技術(shù)說明書，包括有機溶劑、強酸、強堿、漂白劑
廠方必須預備及提供以上最近三個月的文件
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NEXT驗廠結(jié)果評定方式
評判標準。Next 分為六個等級。聽審核員說，次驗Next 的工廠很難達到2 級的，總會找到一些問題，然后再要求工廠整改。希望工廠能一級一級地完善，最后做到。
6 級：絕不接受
違規(guī)舉例：強迫勞工、限制結(jié)社自由、苛刻對待、扣押工資、童工、極度危險工作環(huán)境、歧視
5 級：不能接受
違規(guī)舉例：不可靠或 文件、未達工資、童工（已糾正）、消防安全、押金、法定休假節(jié)日加班費、強迫加班、法定年假病假產(chǎn)假
4 級：馬止改進
違規(guī)舉例：15 項或以上主要事項、逃生演習、休息日、罰款、勞動合同、加班工時、加班費
3 級：暫時接受
2 級：基本達標
1 級：模范工廠
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NEXT驗廠與WALMART驗廠對比經(jīng)驗總結(jié)
一、現(xiàn)場方面，Next 和Wal-mart 相比，審核員似乎要求很苛刻，特別注重消防。比如說，Wal-mart 對員工的申訴渠道和意見箱沒有嚴格要求，可要可不要不影響拿黃燈，但是從Next 的審核問題來看說缺少這個不行。再比如現(xiàn)場方面應急燈只要亮著不必每個都要月檢，但是這次驗廠只有食堂的2 各應急燈沒有月檢都會寫在審核報告上，甚至影響結(jié)果。
二、考勤和工資方面，和Wal-mart 相同的就是都不接受綜合計時，加班就一定要按照標準給足加班費，否則會直接判為低級，可想而知，Next 也是側(cè)重人權(quán)。下面我要來說不同的，這次審核中，審核員看了幾張考勤卡就直接說我們的考勤是假的，即使一直到最后，他們也沒有找到任何我們作假的證據(jù)，這一點跟SEARS 驗廠比較類似，要求評估真實的情況。Next 允許一周只休息一天，我們加班可以做多
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NEXT驗廠中的違規(guī)項
Cat 4 馬上改進
違規(guī)舉例：
15項或以上主要事項
逃生演習
休息日
罰款
勞動合同
加班工時
加班費
Cat 5 不能接受
違規(guī)舉例：
l 不可靠或 文件
l 工資
l 童工（已糾正）
l 消防安全
l 押金
l 法定休假節(jié)日加班費
l 強迫加班
l 法定年假、病假、產(chǎn)假
Cat 6 絕不接受
違規(guī)舉例：
l 強迫勞工
l 限制結(jié)社自由
l 苛刻對待
l 扣押工資
l 童工
l 極度危險工作環(huán)境
l 歧視
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TARGET——絕不步沃爾瑪后塵
2009年11月《商業(yè)周刊》封面文章介紹了美國內(nèi)的另一零售業(yè)巨頭塔吉特百貨公司(Target Corp。)迫于經(jīng)濟形勢的壓力，塔吉特現(xiàn)在不得不開始沿襲低價策略來穩(wěn)住市場份額，保證生存。公司此前雖具平民風格，但它同時還面向高端市場。嚴酷的現(xiàn)實讓公司不得不重新審視和定位經(jīng)營模式。但公司絕不會讓自己再成為第二個沃爾瑪。
零售商塔吉特具有像沃爾瑪一樣的低價經(jīng)營策略。盡管公司零售店鋪的布置和裝潢非比尋常，但店內(nèi)出售的確是價格低廉，品質(zhì)上乘的食品和日需品。
塔吉特重塑了零售經(jīng)營的形象。公司平民化風格，各式商品讓眾多家庭節(jié)省了極大的開支。公司也是美國首個使用著名設計師設計公司商品品牌，吸引客戶消費的零售企業(yè)。但來自沃爾瑪?shù)攘闶凵痰母偁?，讓塔吉特的廉價和別致的形象打折扣。
令塔吉特高管人員非常憤慨是，業(yè)內(nèi)盛傳公司在模仿主要競爭對手的說法。他們堅稱是自己的企業(yè)首創(chuàng)了杰出的經(jīng)營模式。公司至今未放棄15年前提出的"期盼更多，付款更少('Expectmore, pay less')"的理念。公司CEO Steinhafel稱，公司不會步任何人后塵，將努力向客戶提供符合自己品牌價值的服務。
美國零售業(yè)出現(xiàn)了角色逆轉(zhuǎn)的現(xiàn)象。沃爾瑪長期以來一直從塔吉特處借鑒經(jīng)驗。但后者現(xiàn)在反過來開始圍剿沃爾瑪。塔吉特的魔法是，總能將其低成本業(yè)務模式不懈地推向高端市場。為能安全渡過大蕭條，公司似乎在向低端市場轉(zhuǎn)移。業(yè)界評論人士認為此舉多少有絕望的味道。但看到公司股價反彈，上財季好于預期的經(jīng)營結(jié)果讓一些人相信，如此調(diào)整經(jīng)營策略在奏效。此舉對公司高管的挑戰(zhàn)是，價格的競爭不至于讓公司喪失對經(jīng)營的調(diào)整能力。
但經(jīng)濟衰退，消費者大幅減少購物讓Steinhafel感到空前壓力。他認為這是喚醒做夢的呼叫，公司應深刻自我反省。但這些仍不足以解決問題，尤其是去年經(jīng)濟狀況最嚴重時，公司也不得不出售店鋪，縮減規(guī)模。沃爾瑪確與此相反，似乎預先知曉這一切。
塔吉特此前不斷接到壞消息，開業(yè)1年以上店鋪的銷售跌幅達10%。公司股價持續(xù)下跌讓許多人質(zhì)疑，公司結(jié)構(gòu)性調(diào)整究竟出了何種問題。業(yè)內(nèi)研究發(fā)現(xiàn)，消費者將塔吉特視為比沃爾瑪價格更高的零售店，盡管一些商品事實上與后者的差異僅區(qū)區(qū)幾美分。但在當前經(jīng)濟形勢下，更廉價似乎意味著非同尋常的理性。令Steinhafel感到為難的是，若他僅把重點放在價格上，是否意味終結(jié)花費20年時間才形成的經(jīng)營模式與風格，讓自己看起來更像沃爾瑪？
另外，Steinhafel做出的朝食品和日用雜貨方向轉(zhuǎn)移的決定意味著更嚴峻的挑戰(zhàn)。沃爾瑪銷售食品多年，利用食品和日用雜貨業(yè)務提升店面的商品流量。但食品銷售是困難、利潤率很低的業(yè)務。然而，塔吉特急需提升商品周轉(zhuǎn)量。它不能忽視的兩個事實是，已有的上班族母親客戶不僅專注高檔貨，也同樣注重普通食品價格。此外，行業(yè)和內(nèi)部研究結(jié)果顯示，這類客戶每周平均光顧兩次日雜店鋪，但每月只光顧塔吉特三次。
塔吉特為打破困境，開始在賓州的費城推出專門出售新鮮食品的試點型雜貨店鋪。其具有比普通封裝食品店更高利潤率。隨后，公司在此基礎(chǔ)上靜悄悄地進一步擴展試點店鋪的經(jīng)營，讓其銷售家庭所需的各種食品。一段時期后的結(jié)果表明，如此做法獲得成功，店鋪銷售超過了預期。公司已決定明年在全美推出350家這類店鋪。
塔吉特在以往重要節(jié)日購物期內(nèi)，通常不會重點強調(diào)商品價格。但它現(xiàn)在也不得不這樣做。公司正拿出廣告預算的75%來宣傳價格優(yōu)勢，而去年僅25%。公司對今年節(jié)日購物期的預期很高。
公司專注價格和日雜業(yè)務，實際上看起來更像是贏得時間的戰(zhàn)術(shù)而不是戰(zhàn)略。業(yè)界人士認為，這是塔吉特在重塑自己。低價格策略不可能是它未來的方向，但至少可讓它維持到最終能找到更大機會時，因為世上并不需要第二家沃爾瑪。
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最新2011 Target驗廠審核項目
一、童工CL/未成年工U L
二、非志愿勞工IL
三、脅迫與騷擾CH
四、不歧視DI
五、最低工資WM
六、加班工資OW
七、加班時間OT
八、社會保險SB
九、福利OB
十、監(jiān)測與守法
十一、 衛(wèi)生與安全HS&DO
十二、 宿舍DO
十三、 環(huán)保PE
十四、 分包Sub
十五、 其它要求OL
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美國CPSC對中國產(chǎn)攪拌機實施召回 Target進行全額退款
2011年9月15日，美國消費品安全委員會與Target Corporation和Select Brands聯(lián)合宣布對中國產(chǎn)Chefmate牌6速攪拌機實施自愿性召回。
此次被召回的Chefmate牌6速攪拌機的型號為BL-10，可在底部找到。攪拌機高約6英寸，白色的機體底座上有5個白色的，用來選擇攪拌速度的按鈕，從1檔到5檔，以及一個灰色的開關(guān)按鈕。按鈕上面標有黑色的 “Chefmate”字樣。攪拌機上部為透明塑料罩，上面標有美制和公制的容量刻度；塑料罩內(nèi)部的白色底座上安裝了一組不銹鋼刀片。攪拌機頂部由一個白色塑料蓋和一個可拆卸的透明塑料塞組成。該款攪拌機自2007年9月～2011年2月在全美Target stores出售，單價約為14美元/臺。
此次被召回的商品數(shù)量約為30.4萬臺。召回原因為，該款攪拌機在運作時，塑料罩會破裂，露出底層的旋轉(zhuǎn)刀片，造成消費者受傷。截至目前，美國消費品安全委員會與Target公司已經(jīng)收到11起旋轉(zhuǎn)刀片暴露在外的事故，其中7起事故中的消費者手指及手部收到嚴重割傷。
為此，美國消費品安全委員會建議消費者立即停止使用該款攪拌機，并到任一家Target store進行全額退款。
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Target公司發(fā)展
1.目標板是一個術(shù)語，用來指有DSP芯片的DSP系統(tǒng)或印刷電路板，你的算法在目標板上運行，JTAG仿真器與目標板相連。
2.成立時間：1961年
公司業(yè)績：1999年營業(yè)收入33,702.0百萬美元
公司發(fā)展歷程
1961年，塔吉特成立。
1962年，第一個塔吉特商店在明尼蘇達州成立。該商店是美國第一家提出打折這一概念的商店。
70年代，塔吉特通過對店內(nèi)的商品進行電子現(xiàn)金登記的方法來管理庫存貨物，提高了為客戶服務的工作效率，同時，公司開始為老人和殘疾人舉辦一年一度的購物節(jié)。
80年代 塔吉特的規(guī)模不斷壯大，又增開了很多家零售商店。
90年代，塔吉特成立了第一家Target Greatland store。1995年，這家商店改為新婚禮品店，同年，塔吉特開辦第一家塔吉特超級市場，同時，公司又推出服務項目。
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Target驗廠注意事項
Target驗廠注意事項
驗廠類型
First Round Audit:
首輪驗廠
1. This is Target initial audit of a factory to determine
if the factory is ac c eptable.
這是Target進行的首次驗廠,以決定該工廠是否可以接受.
2. Target pays for the first and second audits. After;the
second audit, if a follow-up audit is required the vendor will be charged per
additional audit.
Target支付第一次和第二次驗廠費用. 第二次以后, 如果需要進行跟蹤驗廠, 工廠或供應商需支付本次額外驗廠費用.
3. There are a maximum of three audits
驗廠最多有三次機會.
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Target驗廠具體行為守則標準
Target 驗廠具體行為守則標準
供應商合約規(guī)范
Target 驗廠要求的安全與健康的工作環(huán)境
健康與安全的工作環(huán)境對于你們工廠的雇員來說是必不可少的. 為確保您的雇員在緊急情況下能夠迅速作出反應, 工廠需要提供以下便利/措施:
1. 相對于工廠規(guī)模足夠的滅火器和/或消防栓(帶水管), 且符合當?shù)胤梢?guī)定.
2. 整個工廠需安裝有足夠的緊急照明系統(tǒng)(帶有備用電池).
3. 充足的緊急出口. 最佳做法是確保每名雇員都可以享用兩個緊急出口.
緊急出口需保持暢通, 不得有任何阻擋/阻塞, 且明顯標示. 緊急出口門必須是"推"開, 而不是"拉"開.
4. 所有雇員需接受以下基本培訓: 如何使用滅火器/消防栓, 緊急出口位置及急救培訓.
5. 當情況需要時, 需提供個人防護設備如:眼罩, 耳塞, 面具等.
需要對雇員如何正確使用個人防護設備進行培訓, 以及為什么他們需要使用個人防護設備.
6. 如果工廠提供住宿(宿舍), 必須符合與消防/安全, 房間面積及每間人數(shù)等所有適用的法律要求.
Target 驗廠要求不使用強迫/強制勞動力
對于強迫/強制勞動力的使用采取"零容忍"政策.
1.雇員必須可以不受任何懲罰的(財務或其它形式的)拒絕加班.
2. 不得對雇員收取入廠押金或雇傭押金.
3. 不得使用監(jiān)獄勞動力. 根據(jù)美國海關(guān)與邊防局,進口監(jiān)獄勞動力生產(chǎn)的產(chǎn)品進入美國是違法的.
Target 驗廠公平懲戒措施
工人不得對如以下行為受到任何懲罰: 拒絕加班, 遲到, 做出次品或較差的生產(chǎn). 所有工廠對于懲戒措施/程序需要書面規(guī)則/政策, 且這些規(guī)則/政策需傳達于工人.
1. 懲戒措施必須符合所適用的當?shù)胤?span>.
2.Target對于雇員體罰采取"零容忍"政策.
3. "體罰"定義為"對一個人的身體采取的懲罰".
Target 驗廠規(guī)定無歧視
工人的雇用需根據(jù)其資格, 而不是性別, 種族, 個人特征或信仰.
1. 對于所有雇員都需要尊重以待. 包括他國雇員.
2. 除非有當?shù)胤梢?guī)定, 雇用時不得進行懷孕/艾滋病毒檢測.
Target 驗廠合理的工作時間與加班時間
工作時間不得超過當?shù)胤傻囊?guī)定
1. Target接受的每周最長工作時間為60小時(包括加班時間在內(nèi)). 如果當?shù)胤梢?guī)定的周最長工作時間(包括加班時間在內(nèi))小于60小時, 以當?shù)胤蔀闇?span>.
2. 雇員每周需有至少一天休息(一周七天至少休息一天).
3. 雇員必須能夠不受任何懲罰的拒絕加班(財務的或其他任何懲罰).
4. 供應商必須知道且遵守進行生產(chǎn)的每個國家當?shù)氐姆?span>.
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Target驗廠具體行為守則標準
Target 驗廠規(guī)定公平工資
1. 必須支付雇員所有工作時數(shù). 必須使用考勤鐘或刷卡考勤系統(tǒng)來記錄雇員工作時數(shù)(正常工作時數(shù)和加班時數(shù))---Target不接受手工考勤表.
2. 必須遵守當?shù)胤申P(guān)于工資或加班補償?shù)囊?guī)定.
3. 即使某個國家未有加班工資的法律, 雇員也應當?shù)玫郊影嗟念~外補償.
4. 雇員工資需按時支付.
5. 任何工資中扣除項目需符合當?shù)胤梢?guī)定.
6. 雇員不該對毀損貨物負有責任.
Target 驗廠規(guī)定不得雇傭童工
Target對童工的定義: 14歲以下或當?shù)胤梢?guī)定的最小年齡以下-二者哪個大適用哪個.
1. Target對于雇用童工采取"零容忍"政策. Target政策規(guī)定不接受童工生產(chǎn)的產(chǎn)品.
2. 學徒工計劃必須有書面的實施制度和程序, 且符合當?shù)胤梢?guī)定.
3. 工廠必須保存完整且準確的所有雇員人事紀錄, 包括"臨時工"與"季節(jié)工".
4. 供應商必須知道且遵守進行生產(chǎn)的每個國家當?shù)氐姆?span>.
原產(chǎn)國
1. 根據(jù)美國海關(guān)與邊防局, Target不接受任何通過非法轉(zhuǎn)運進入美國的貨物.
2.對于虛假的原產(chǎn)國的聲明采取"零容忍"政策.
3. 根據(jù)美國海關(guān)與邊防局, 非法轉(zhuǎn)運是出于規(guī)避現(xiàn)有美國法律關(guān)于配額,禁運或禁令或獲取關(guān)稅優(yōu)惠待遇而進行的虛假原產(chǎn)地信息聲明.
4. 根據(jù)美國海關(guān)與邊防局要求, 供應商/工廠應該對所有生產(chǎn)及進/出口記錄保存五年.
這些記錄應該在工廠至少保留一年, 而且, 如果要求提供應該在72小時內(nèi)拿出.
零容忍政策/嚴重違犯
任何時間對于以下四條標準中的任何一條的違犯, 工廠必須被定為"不遵約", 且3年內(nèi)不得生產(chǎn)Target自有品牌產(chǎn)品:
如果工廠在做Target產(chǎn)品, Target將不接受這些商品
1. 不得雇用/使用童工
2. 不得使用強迫/強制勞動力
3. 公平懲戒措施且不得使用體罰
4. 原產(chǎn)國/不得進行非法轉(zhuǎn)運貨物
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Target驗廠有哪些重點內(nèi)容
Target驗廠有哪些重點內(nèi)容
1、公司的合法性：客人通過對公司營業(yè)執(zhí)照、稅收登記證、消防走火圖等文件數(shù)據(jù)的查看以證實該公司是否合法及安全。
2、童工和未成年工：客人絕對禁止公司雇用未滿16周歲的童工，能接受雇用16周歲以上18周歲以下的未成年工，但必需有部門的批文以及有實際行動確保未成年工的身心健康。
3、岐視：客人不允許公司在錄用及提升員工的時候存在有性別、種族、年齡、信仰等各方面的岐視。驗廠人員一般會查看所有的在職人員人事檔案及最近6個月離職的人事檔案及勞動合同。
4、工作時間：公司必需要按當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)確保工人的休息時間，每周至少休息一天，每周工作不可以超過60個小時。
5、勞動報酬：平時加班及法定假日加班要按當?shù)胤梢?guī)定的資率支付員工的工資，并且每個月的工資不可以低于當?shù)氐淖畹凸べY標準?？腿艘话銜榭醋罱?span>3個月或12個月的員工考勤及工資發(fā)放記錄。
6、懲戒性措施：客人不接受公司對員工進行任何的罰款、打罵等措施，更不接受公司有強迫勞動的行為。
7、健康與安全：公司要提供健康安全的工作場所以及有必須的環(huán)境保護措施及相關(guān)的許可。對特種職業(yè)的員工要有相應的操作。
8、反恐：對人員來往以及貨物的流通不僅要有相應的程序，還要有相應的運作記錄。對公司的實體安全，針控管理必需要按客人的要求保存記錄。
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Target驗廠建設項目環(huán)保方面的程序要求
Target驗廠建設項目環(huán)保方面的程序要求
《建設項目環(huán)境影響報告表》
《建設項目環(huán)境保護設施竣工驗收申請報告》
《建設項目竣工環(huán)境保護驗收意見書》
《建設項目竣工環(huán)境保護驗收合格證》
《建設項目環(huán)保設施竣工驗收檢測表》
每年定期檢測廢水、廢氣、噪音、固廢處理的檢測報告
《排放污染物許可證》
《規(guī)范化排放口登記證》
污水排放口標志
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Target驗廠文件資料清單
Target驗廠文件資料清單
1. 營業(yè)執(zhí)照 ;
2. 質(zhì)量體系認證 ;
3. 組織架構(gòu)圖 ;
4. 質(zhì)量手冊 ;
5. 程序文件;
6. 質(zhì)量體系內(nèi)審計劃;
7. 質(zhì)量體系內(nèi)審記錄:
1） 內(nèi)審員資格;
2） 首末次會議 ;
3） 檢查表 ;
4） 不符合項報告;
5） 內(nèi)審報告
8. 質(zhì)量體系管理評審計劃
9. 質(zhì)量體系管理評審記錄:
1） 管理評審會議記錄;
2） 管理評審報告;
3） 決議事項的跟進記錄
10. 主要生產(chǎn)設備清單;
11. 設備保養(yǎng)計劃 ;
12. 設備保養(yǎng)記錄;
13. 儀器清單 ;
14. 儀器校準計劃 ;
15. 儀器校準記錄:
1） 外校報告 ;
2） 內(nèi)校人員資格
3） 內(nèi)校規(guī)程;
4） 內(nèi)校報告
16. 年度培訓計劃
17. 培訓記錄 :
1） 簽到表;
2） 測試卷
18. 品管人員崗前資質(zhì)認定資料（培訓及測試記錄;
19. 新產(chǎn)品設計開發(fā)資料 :
1） 產(chǎn)品規(guī)格書;
2） BOM表 (BOM);
3） 安規(guī)認證;
4） 樣品檢測報告
5） 試產(chǎn)記錄 ;
6） 試產(chǎn)評估報告 ;
7） 作業(yè)指導書 ;
8） 檢驗標準 ;
9） FMEA分析資料 ;
10） 產(chǎn)品質(zhì)量控制計劃（QC工程圖.
20. 訂單評審記錄;
21. 新供應商資格評定報告
22. 現(xiàn)有供應商質(zhì)量、交期、價格及服務定期評分表 ;
23. 原材料采購訂單 ;
24. 原材料規(guī)格承認書
25. 進料檢驗作業(yè)指導書 ;
26. 進料檢驗標準 ;
27. 進料檢驗樣板清單及定期評估記錄;
28. 進料檢驗記錄 ;
29. 不合格來料處理記錄（含供應商糾正預防措施報告;
30. 原材料保存周期規(guī)定 ;
31. 原材料過期重檢記錄 ;
32. 控制圖表及超限處理記錄 ;
33. CPK應用指引 ;
34. CPK測量記錄及制程能力不足時的改進記錄 ;
35. 生產(chǎn)作業(yè)指導書
36. 制程檢驗作業(yè)指導書;
37. 制程檢驗標準 ;
38. 制程檢驗記錄 :
1） 首件檢驗記錄 ;
2） 巡檢記錄 ;
3） 抽檢記錄
39. 制程不合格品的處理記錄（含糾正預防措施報告）
40. 制程檢驗不良統(tǒng)計報表（周報/月報，柏拉圖
41. 停線管理規(guī)定及記錄 ;
42. 成品檢驗作業(yè)指導書;
43. 成品檢驗標準 ;
44. 成品檢驗記錄 ;
45. 不合格成品處理記錄:
1） 返工、返修記錄 ;
2） 重檢記錄
3） 糾正預防措施報告
46. 成品入庫單 ;
47. 產(chǎn)品可靠性及環(huán)境測試計劃及記錄;
48. 數(shù)據(jù)分析程序;
49. 質(zhì)量目標統(tǒng)計資料
50. 客戶溝通資料 ;
51. 客戶投訴處理程序 ;
52. 客戶投訴處理記錄
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